作为淮安经济增长的引擎，开发区发展迅猛，地区生产总值和财政收入持续增长，2012年开发区实现地区生产总值173.3亿元，同比增长22.08%；实现公共财政预算收入34.83亿元，同比增长14.50%。开发区2010-2012年财政数据如下：

　　2010-2012年开发区财政收入情况

　　单位：万元

　　注:资料由发行人提供

　　随着财政实力的增强，开发区城区建设得到不断加强。开发区内建成了国家级出口加工区、国家级留学人员创业园、苏北首家软件园、省级盐碱科技产业园、台湾农民创业园以及空港产业园等特色功能区。开发区内的特色园区先后获得“国家级高新技术创业服务中心”、“国家级大学生创业基地”、“省级现代服务业集聚区”、“省级博士后科研工作站”、“省软件和信息服务产业园”、“省级国际服务外包示范区”、“省级新型工业化示范基地”、“省级科技产业园”等称号，拥有的各类国家级、省级园区数量居苏北前列。开发区一流的政策环境、政务环境、法治环境、市场环境、社会环境、人文环境，吸引了美国、日本、韩国和香港、台湾等20多个国家和地区的客商来区投资兴业，建成了以富士康淮安科技城、台玻集团、达方电子为代表的港台企业，以韩泰轮胎为代表的日韩企业，以安特汽车为代表的欧美企业，以美的威灵电机为代表的民营企业等一大批规模企业，初步形成了IT产业、盐化工产业等支柱产业。开发区已逐渐成为外资尤其是台资企业密集区和品牌企业聚集区。大型优秀企业的持续投资使得开发区经济持续快速增长。随着开发区招商引资规模的不断扩大，未来开发区企业税收收入将稳步增长。

　　按照淮安市委、市政府关于建设苏北中心城市的总体要求以及开发区管委会关于建设“全市新型工业化的先行区、创新发展的先导区、现代化服务业的集聚区和现代化新城区”的目标，开发区围绕着“两年翻三番”的经济发展目标，不断完善开发区投融资环境。根据开发区城乡建设“十二五”规划，开发区在“十二五”期间基础设施建设计划投入33.19亿元。

　　2、淮安市和开发区的良好前景

　　根据《淮安市国民经济和社会发展十二五规划纲要》，“十二五”时期，淮安市经济社会发展的主要目标是：总量翻一番，财政超千亿元，建成生态市，全面达小康。到2015年，全市经济总量在2010年基础上实现翻番，财政收入突破千亿元大关，在苏北率先建成全国生态市，以县为单位全面实现小康。淮安市的良好发展前景将带动开发区突破发展。

　　开发区将不断完善配套设施，坚持走跨越式发展之路，实施项目立区战略，着力招引大项目、培植大产业。大型优秀企业在开发区建成投产将为开发区带来持续增长的税收贡献，值得期待的是，随着总投资18亿美元的富士康项目的逐步投产、总投资5亿美元的台湾明基集团达方电子项目投产开工、总投资10亿美元的台玻集团实联化工有限公司纯碱项目的投产开工，开发区的财政收入将保持更加稳健的增速，从而不断增强开发区的财政实力。

　　淮安市正在全力推进、重点培育电子信息、盐化工和特钢产业链三大千亿元级产业。开发区将根据全市的战略部署，紧紧依托现有资源优势和产业基础，鼓励客商兴办电子信息、生物医药、纳米新材料、新能源等高新技术产业，全力打造IT产业和盐化工产业两大千亿元级产业，使IT产业和盐化工产业成为引领淮安经济的支柱产业和特色经济。

　　3、特色的经营模式优势

　　发行人主要从事开发区的城市基础设施建设、土地开发、房地产开发销售等业务，上述业务和经营模式使发行人能够获得稳定的收入。

　　随着开发区坚持走跨越发展之路，实施项目立区战略，不断着力招引大项目、培植大产业，同时，随着淮安市“全国历史文化名城、新兴制造业基地、区域综合性交通枢纽、绿水生态城市、苏北重要的“中心城市”的发展目标的不断推进及实现，开发区将不断扩大、优化基础设施建设，不断拉动旅游消费从而促进餐饮服务业发展，公司代建项目收入、房地产销售、餐饮服务、资产租赁收入将不断提高；未来随着淮安市城市化水平的提高及开发区开发规模的不断扩大，公司预计实现的土地开发收益规模也将持续增长。

　　4、开发区管委会给予发行人的支持优势

　　发行人的业务与开发区的发展有着密不可分的联系，在业务上得到开发区管委会的大力支持。根据开发区管委会《关于授权淮安开发控股有限公司进行资产运作的决定》（淮开管发[2010]249号），开发区管委会授权发行人对开发区经营性资产的管理、转让、开发；开发区经营性土地及“退二进三”项目进行运作，包括开发区经营性资产的管理、转让、开发；为招商引资项目提供相关资讯服务；负责开发配套相关工程建设业务。公司在经营土地资本运作中获取经济收益，扣除各项资本运作成本后的净利润，原则上由淮安经济技术开发区管委会与公司按一定的比例进行分成。

　　三、发行人主营业务模式、状况及发展规划

　　（一）发行人的经营模式

　　1、基础设施建设业务的经营模式

　　发行人主要服务于淮安经济技术开发区范围内的基础设施投融资建设，以及为开发区内园区企业提供配套服务。发行人依托于土地开发实现的收益及自身的融资能力多渠道筹集资金，对开发区管委会委托代建的项目进行投资、建设和管理，从而达到完善开发区配套设施、改善投资环境、服务产业发展的目的。

　　2、土地开发开发业务的经营模式

　　根据开发区管委会《关于授权淮安开发控股有限公司进行资产运作的决定》（淮开管发[2010]249号），公司代表开发区管委会对不同来源的土地分别实行统一征用或收购，负责土地的前期开发利用、整理和运作等。土地挂牌出让后，土地出让净收益由开发区财政与本公司按比例分成。