(10)金融监管等事务支出8.6亿元。主要用于落实金融发展专项资金,推进具有国际竞争力的金融机构集聚,培育具有行业影响力的金融人才,鼓励和支持金融管理、技术、服务和产品创新,优化金融发展环境,提高金融服务水平。
(11)节能环保支出34亿元。主要用于鼓励淘汰高污染车辆,实施畜禽养殖场污染处理和综合利用补贴,鼓励私人购买和使用新能源汽车,推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设,淘汰劣势企业、劣势产品和落后工艺,实施砖瓦、石材等重点行业结构调整和宝山区南大三期等重点区域结构调整,调整危险化学品企业,支持推进生活垃圾分类、节能技术改造以及秸秆综合利用,支出16亿元;支持高效照明产品推广,可再生能源节约利用,实施城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程等,支出15.3亿元;支持实施燃煤电厂脱硝设施建设、高桥石化和金山石化等重点区域环境综合整治、PM2.5专项检测防控、环境安全预警和应急等项目,支出1.3亿元。
(12)粮油物资储备事务支出13.5亿元。主要用于安排市级主副食品价格稳定基金,落实财政贴息和轮换差价补贴,保障粮油等重要物资储备;落实“夏淡”期间种子补贴,对区县绿叶菜上市量实施考核奖励,保障蔬菜生产供应;落实对低保人员为主的困难对象发放粮油帮困补贴,保障群众基本生活。
(13)公共基础设施建设支出452.8亿元。主要用于周家嘴路越江隧道、北翟路快速路(外环线—中环线)、嘉闵高架路北北延伸(G2公路—S6公路)及地面道路、大治河西枢纽新建二线船闸工程等公共交通基础设施建设;东风西沙水库和取输水泵站工程、长兴岛青草沙水库周边水系调整工程等城市运行保障设施建设;上海妇幼保健中心、龙华医院国家中医临床研究基地等社会民生事业设施建设;外环生态专项建设、滨江森林公园二期工程等生态环境建设和整治;落实“十二五”市重大市政道路项目补贴、安排市级政府性债务偿债准备金等。
(14)城乡社区事务支出16.1亿元。主要用于城市道路、公交、道路照明等公共设施维护,城市网格化信息系统和快速路监控信息系统运行维护,城市景观灯光管理,以及城市生活垃圾处置和废弃物管理;城市总体规划和详细规划编审,城市综合行政执法和管理监督,建设工程检测和安全质量监督管理、市容环境监测等支出。
(15)交通运输支出71.6亿元。主要用于落实公路建设和养护,公交等行业油价补贴支出。
(16)援助其他地区支出27.1亿元。主要用于贯彻中央精神,落实对口支援新疆、西藏、青海、云南、三峡库区以及其他合作交流专项资金。
(17)公共安全支出71亿元。主要用于公安、法院、司法等政法部门的正常运转和办案经费,落实警用装备配备、罪犯调遣专项、监所房屋及设施维修改造、电子警察建设维护、警务航空队直升飞机运行维护、因私护照和机动车证照工本费等支出。
(18)一般公共服务支出62.5亿元。主要用于行政机关正常运转、“12345”市民服务热线建设运行、“建立80个示范性家政服务站”和“百万家庭低碳行,垃圾分类要先行”市政府实事项目、第三次经济普查等经费支出。市本级支出中人口和计划生育支出增幅高于财政经常性收入增幅,达到国家提出的人口和计划生育支出增长要求。
(19)其他支出12.5亿元,完成预算的102.5%。主要用于对外省市结算等。
3.市对区县税收返还和转移支付预算的执行情况
2013年,市对区县税收返还和转移支付736.7亿元,完成预算的102.6%。其中:市对区县税收返还365.7亿元,完成预算的105.3%;市对区县转移支付371亿元,完成预算的100%(其中:一般性转移支付347.3亿元,占比93.6%;专项转移支付23.7亿元,占比6.4%)。市对区县税收返还超过预算的主要原因:一是区县增值税、消费税增长高于年初预期,按照本市市与区县财政管理体制规定返还区县财政的增值税、消费税等结算补助收入比年初预算增加;二是本市外贸出口额低于年初预期,区县出口退税上解金额比年初预算减少。
(二)政府性基金预算执行情况
2013年,全市政府性基金收入2340.4亿元,完成预算的172.7%,加上中央财政对本市政府性基金补助收入15.7亿元,动用上年结转收入、调入资金等73.6亿元,全市可以安排使用的政府性基金收入总计2429.7亿元。全市政府性基金支出2242.7亿元,完成预算的164.5%。全市政府性基金结转下年支出187亿元。
市本级政府性基金收入 985.3亿元,完成预算的196.8%,加上中央财政对本市政府性基金补助收入15.7亿元,动用上年结转收入、调入资金等51.3亿元;减去市对区县政府性基金转移支付补助支出110.4亿元,市本级可以安排使用的政府性基金收入总计941.9亿元。市本级政府性基金支出896.1亿元,完成预算的197.1%。市本级政府性基金结转下年支出45.8亿元。政府性基金收入按国家规定专款专用,结余资金结转以后年度使用。
市本级政府性基金主要收支项目的执行情况如下:
1.文化事业建设费收入15.3亿元,完成预算的113.3%。超过预算主要是本市娱乐和广告行业经营收入高于年初预期,按娱乐和广告业经营收入征收的文化事业建设费收入相应增加。
文化事业建设费支出13.4亿元。主要用于大型公共文化设施维修,支出4.9亿元;扶持文化创作和文艺院团剧目演出,支出3.8亿元;公益性场馆扶持等支出2.9亿元。
2.新增建设用地土地有偿使用费收入9.3亿元,完成预算的48.9%,加上动用上年结转收入16.3亿元,减去市对区县转移支付等补助支出22.5亿元,当年可用于安排市本级支出的新增建设用地土地有偿使用费收入3.1亿元。新增建设用地土地有偿使用费收入未完成预算主要是当年征用农用地、未利用地数量低于年初预期,新增建设用地土地有偿使用费收入相应减少。
新增建设用地土地有偿使用费支出3.1亿元。主要用于长兴岛郊野公园市级土地整治项目。
3.城市公用事业附加收入25.5亿元,完成预算的100%,减去市对区县转移支付等补助支出9.6亿元,当年可用于安排市本级支出的城市公用事业附加收入15.9亿元。
城市公用事业附加支出15.9亿元。主要用于城区排水系统改造、排水设施日常维护,防台防汛应急设备维护、大型居住社区外围污水处理配套设施建设等排水设施建设养护;市政道路试运行期养护,城市高架路、黄浦江越江隧道和桥梁等城市道路维护管理;辰山植物园等市级公园日常养护,黄浦江、苏州河市管水域保洁,内河航道整治疏浚,老港垃圾填埋场生态修复,道路交通管理,地面沉降监测,以及消防站点运营补贴、路灯运行维护等支出。