4.国有土地使用权出让收入793.2亿元，完成预算的247.9%，加上动用上年结转收入8.8亿元，减去市对区县转移支付等补助支出12.1亿元，当年可用于安排市本级支出的国有土地使用权出让收入789.9亿元。国有土地使用权出让收入超过预算的主要原因：一是本市国有土地使用权出让成交活跃，土地出让溢价率较高；二是虹桥商务区主功能区、世博园区等重点区域部分优质地块集中出让，市本级国有土地使用权出让收入高于年初预期。

　　国有土地使用权出让支出781.1亿元。主要用于虹桥商务区主功能区、国际旅游度假区等重点区域、旧区改造以及大型居住社区的土地储备支出560.8亿元；虹桥商务区主功能区、临港地区城市建设支出180.8亿元；廉租住房、公共租赁住房等保障性安居工程以及大型居住社区外围市政配套设施建设补助支出31.5亿元。

　　5.国有土地收益基金收入12.1亿元，完成预算的242%。超过预算主要是市本级国有土地使用权出让收入高于年初预期，按照国有土地使用权出让收入1.5%的标准提取的国有土地收益基金收入相应增加。

　　国有土地收益基金支出11亿元。主要用于支持中心城区旧区改造的土地储备等支出。

　　6.农业土地开发资金收入0.8亿元，完成预算的100%。

　　农业土地开发资金支出0.2亿元。主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地开发支出。

　　7.彩票公益金收入7.6亿元，完成预算的118.8%，加上动用上年结转收入、中央财政补助收入5亿元，减去市对区县转移支付等补助支出0.2亿元，当年可用于安排市本级支出的彩票公益金收入12.4亿元。彩票公益金收入超过预算主要是体育彩票发行收入高于年初预期，按比例提取的彩票公益金收入相应增加。

　　彩票公益金支出6亿元。主要用于落实新增养老床位5155张、为28万人提供社区居家养老服务、为低保困难老人家庭提供居家适老改造服务、为高龄老人提供家庭互助服务、新建老年人日间服务中心、新设社区老年人助餐服务点等市政府实事项目，实施养老机构消防安全设施改造、薄弱养老机构达标改造、标准化老年活动室建设，落实社区市民综合帮扶和医疗帮困、重残人员医保补贴、补助市级医疗救助资金、社区公益服务以及市属福利企业残疾人及困难职工帮困等，支出4亿元；落实新建百姓健身步道、完善社区活动中心的健身设施等市政府实事项目经费，公共体育场馆公益性开放和修缮改造等，支出2亿元。

　　8. 城市基础设施配套费收入16.6亿元，完成预算的109.9%，加上动用上年结转收入4.4亿元，减去市对区县转移支付等补助支出4.3亿元，当年可用于安排市本级支出的城市基础设施配套费收入16.7亿元。城市基础设施配套费收入超过预算主要是新开工住宅建设面积超过年初预期，按规定征收的城市基础设施配套费收入相应增加。

　　城市基础设施配套费支出16.7亿元。主要用于落实新建住宅小区周边配套的市政道路、桥梁、雨污水泵站、居委会、社区服务中心、垃圾站等市政公用项目和公共设施建设项目经费，以及补助以保障性住房为主的大型居住社区内市政配套设施建设等支出。

　　9.车辆通行费收入8.7亿元，完成预算的108.8%。超过预算主要是2013年高速公路车流量高于年初预期，按规定征收的车辆通行费相应增加。

　　车辆通行费支出7.6亿元。主要用于本市嘉金、申嘉湖、沪常、崇启通道（上海段）等政府还贷高速公路养护运营经费以及还本付息支出。

　　10.残疾人就业保障金收入11.5亿元，完成预算的169.1%。超过预算的主要原因：一是完善残疾人就业保障金征缴方式，加大征收力度，追缴以前年度欠缴资金；二是本市社会平均工资增长率高于年初预期，按征收标准缴纳的残疾人就业保障金收入相应增加。

　　残疾人就业保障金支出3.4亿元。主要用于重残无业残疾人参加城镇居民社会养老保险和城镇居民医疗保险补贴，为符合条件的残疾人补贴提供个性化适配辅助器具，残疾职工帮困补助和聋人、盲人信息无障碍补贴等残疾人社会保障相关经费，支出2.7亿元；对超比例安置残疾人就业单位实施奖励，开展残疾人就业前职业培训等残疾人就业补贴经费，支出0.7亿元。

　　11.地方教育附加收入78亿元，完成预算的102.6%，减去市对区县转移支付等补助支出58亿元，当年可用于安排市本级支出的地方教育附加收入20亿元。地方教育附加收入超过预算主要是本市增值税、消费税等流转税收入完成情况好于年初预期，按流转税收入附加征收的地方教育附加收入相应增加。

　　地方教育附加支出10亿元。主要用于鼓励企业组织开展职工职业培训，支持高技能人才培养基地和公共实训基地等培训机构建设。

　　12.地方水利建设基金收入0.6亿元，完成预算的100%，加上从公共财政预算中调入15.3亿元，减去市对区县转移支付等补助支出2.8亿元，当年可用于安排市本级支出的地方水利建设基金收入13.1亿元。

　　地方水利建设基金支出10.8亿元。主要用于堤防泵闸运行维护、海塘维护管理、部分郊区水厂自来水深度处理工程、排水管道养护、郊区集约化供水管网改建以及全市性防汛除涝工程等支出。

　　13.港口建设费收入2.7亿元，完成预算的108%，加上中央财政补助收入1亿元，当年可用于安排市本级支出的港口建设费收入3.7亿元。港口建设费收入超过预算主要是本市港口货物吞吐量超过年初预期，按规定征收的港口建设费收入相应增加。

　　港口建设费支出2.9亿元。主要用于洋山深水港区航道维护、黄浦江深水航道维护疏浚、吴淞导堤加固修复等航道维护工程支出。

　　（三）市本级国有资本经营预算执行情况

　　2013年，市本级国有资本经营收入38.7亿元，完成预算的100.1%，加上2012年结转收入0.1亿元，市本级国有资本经营收入总计38.8亿元。市本级国有资本经营支出38.7亿元，完成预算的99.8%。其中：用于支持企业技术创新、航运业和现代服务业等重点产业发展、民生保障项目的资本性支出30.2亿元；用于支持企业创新发展、解决国有企业改革的历史遗留问题、节能减排和环境保护项目建设专项补贴等费用性支出8.1亿元；用于国资监管等其他支出0.4亿元。市本级国有资本经营预算执行当年结余0.1亿元，结转下年度使用。

　　（四）落实市人大预算决议的有关情况

　　2013年，本市各级财政部门按照年初市十四届人大一次会议的有关决议、市十四届人大一次会议预算审查委员会的审查意见，团结拼搏，克难奋进，扎实推进各项财政工作。